LISTA DE VERIFICAÇÃO

4.2 POLÍTICA

·         A política referenciada no SGA evidencia claramente a escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos e serviços?

·         A política ambiental do grupo é adequada às normas locais?

·         A política do SGA e usualmente comunicada aos terceiros que atuam na planta?

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTAIS

·         Todas as substâncias nocivas foram identificadas como aspecto ambiental significativo?

·         A metodologia da organização fornece subsídios para a identificação, priorização e documentação dos aspectos e impactos ambientais?

·         A organização mantém atualizada a lista de aspectos ambientais significativos?

4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

·         Foi estabelecido um procedimento de identificação dos requisitos legais?

·         Quais requisitos legais e regulamentares são aplicados?

·         Quais são os requisitos dos clientes e como estes são definidos?

4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS

·         Quais metas foram estabelecidas?

·         A organização levou em consideração seus requisitos legais e aspectos ambientais significativos ao estabelecer seus objetivos e metas?

·         O plano de ação é coerente com os objetivos e metas?

4.4.1 RECURSOS, FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

·         Existe uma infra-estrutura adequada para contenção de resíduos?

·         Os recursos no ambiente de trabalho estão adequados, em ordem, reparados e limpos?

·         Foram definidas responsabilidades e autoridades? Como?

4.4.2 COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO

·         Todas as pessoas são apropriadamente competentes?

·         Os colaboradores da empresa conhecem os aspectos ambientais significativos e respectivos impactos?

·         Foi identificado treinamento para possíveis situações emergenciais?

4.4.3 COMUNICAÇÃO

·         Existe um processo de comunicação entre as partes interessadas internas e externas?

·         Como são mantidas comunicações com autoridades e outras organizações externas (câmaras de indústria e comércio, associações de comércio, etc.)?

·         Seus aspectos ambientais significativos são comunicados entre os vários níveis e funções da organização?

4.4.4 DOCUMENTAÇÃO

·         De que forma os elementos principais do sistema de gestão e suas interações estão descritos?

·         Como está assegurado que os diferentes níveis de documentação estão adequada e logicamente relacionados entre si?

·         Como a estrutura do SGA está documentada?

4.4.5 CONTROLE DE DOCUMENTOS

·         As documentações relacionadas ao processo produtivo estão prontamente disponíveis na área de uso?

·         Como é assegurado que as versões atuais dos documentos pertinentes estão disponíveis em todos os locais?

·         Como os documentos obsoletos são armazenados? Como são especificados os períodos de retenção?

4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL

·         Foi determinado um critério operacional específico ao transporte de terceiros?

·         O controle operacional estabelecido considera as situações normais e anormais no descarte de efluentes?

·         É estabelecido e mantido procedimento para comunicação de requisitos pertinentes a fornecedores? E prestadores de serviço?

4.4.7 PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS

·         Foi evidenciado simulado do plano de emergência? Quais cenários são testados pela empresa?

·         Existe uma sistemática para o acionamento do Grupo de Atendimento a Emergência?

·         Estão documentadas as medidas de emergência? Foram descritos planos para operação de alarme, evacuação, rota de fuga e combate a incêndio?

4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIÇÃO

·         Foram utilizados indicadores de desempenho na atividade de monitoramento e medição? Quais?

·         Existe um procedimento que monitore as características principais das operações que possam ter um impacto ambiental significativo?

·         Foi evidenciada alguma instrução de trabalho relativo a operações da ETE? Estão sendo seguidas?

4.5.2 AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

·         Têm sido avaliados periodicamente os requisitos legais e outros aplicáveis?

·         Como é avaliado o atendimento a outros requisitos por ela subscritos?

·         As licenças ambientais e suas condicionantes estão sendo seguidas?

4.5.3 NÃO-CONFORMIDADE, AÇÃO CORRETIVA E AÇÃO PREVENTIVA

·         O procedimento tomado para mitigar o problema foi satisfatório?

·         Como e por quem é monitorada a implementação das ações corretivas e preventivas?

·         As oportunidades de melhoria são consideradas no Sistema?

4.5.4 CONTROLE DE REGISTROS

·         Há registros de ocorrências relacionadas aos aspectos ambientais significativos?

·         Foi realizado controle de registro de resíduos?

·         Há algum registro de contaminação por derramamento?

·         Os registros corretos são mantidos? Estão legíveis, identificáveis, rastreáveis e protegidos contra perdas e danos?

4.5.5 AUDITORIA INTERNA

·         Como é assegurada que a implementação e eficácia de ações (de correção e prevenção) são verificadas em auditorias ambientais subseqüentes?

·         Como é assegurado que todos os elementos do SGA são regularmente e sistematicamente auditados?

·         Como é assegurado que as auditorias do SGA são realizadas por pessoal qualificado e imparcial?

4.6 ANÁLISE PELA A ADMINISTRAÇÃO

·         As atas de reunião de análise crítica contemplam os indicadores de desempenho do Sistema?

·         Quais foram as ações executadas provenientes do processo de análise crítica pela administração?

·         Os objetivos e o programa de gestão ambiental são revisados criticamente quanto a sua adequação?

·         As entradas de análise crítica contemplam as informações pertinentes requeridas pela Norma?