terça-feira, 25 de janeiro de 2011

Definição de processo

Um processo sempre é dividido em áreas, isto é, uma série de tarefas ou etapas que recebem insumos. Para cada uma das áreas identificam-se as entradas (imputs) que são constituídas pelos materiais, recursos, pessoas, máquinas, energia, entre outros, e as saídas (outputs), que são os resultados dos processos, tais como, resíduos, poeiras, ruído e o produto final. As entradas e saídas são os aspectos ambientais para cada estágio do processo e formarão a base da lista geral dos impactos da organização ao meio ambiente e seus receptores. É importante frisar que todo trabalho realizado em uma empresa faz parte de algum processo.

Esquema de processo


Quando se esquematiza um processo deve-se pensar em todas as vertentes de entrada e saída da atividade (e toda entrada de um processo é, na maioria das vezes, saída de outro). Quando se pensa no início de um processo, deve-se formular questões como; O que entra primeiro em um processo? Quais são os interesses de entrada naquele processo? Ao iniciar a atividade, no campo entrada sempre será levantado os interesses que giram em torno daquele processo específico (interesses de fornecedor e cliente), os parâmetros são sempre voltados aos interesses que pré determinam os requisitos que irão sustentar a demanda do processo, tais como; os requisitos do negócio, os requisitos determinados pelo cliente, os requisitos legais e regulamentares, algum tipo de serviços específico de fornecedores e saídas de outros processos. Além do quesito entrada já citado, são definidos também outros três “pilares” que completam, compõe e suportam toda a atividade de processo, tais como; infra-estrutura, funções envolvidas e controles/indicadores ambientais.
Infra-estrutura: é tudo o que é necessário às atividades do processo, todos os recursos materiais para que o processo possa ser realizado, dentre eles podemos citar; equipamentos, matéria prima (vegetais, minerais e petróleo), ferramentas, instrumentos de medição, calibração e manutenção, tecnologia, recursos naturais (água e energia), entre outros.
Funções envolvidas: é toda a parte gerencial humana disponível ao processo, são as competências, habilidades e treinamentos, isto é, toda a parte de recursos humanos alocados e descritos na; descrição/hierarquia de cargos, gerência do processo, responsabilidades e habilidades dos funcionários (operadores, supervisores, encarregados e outros), treinamento no local de trabalho, cursos de treinamento, etc.
Controles/indicadores: estes são os itens que monitoram o andamento e desempenho dos processos, para garantir e atingir a conformidade com os requisitos anteriormente definidos na entrada, dar suporte e atingir os objetivos. Para isso, podemos citar; os procedimentos, instruções de trabalho, planos de ação, plano de emergência, controle, métodos de testes e calibração...
Quando se chega ao término do processo, o foco passa a ser as vertentes de saída deste processo, as vertentes de saídas comumente esperadas e as vertentes sempre indesejadas, isto é, aquilo que é inevitável ao termino de qualquer processo industrial (os efluentes gerados).
 Na etapa final de algum processo temos dois resultados; o produto final acabado, pronto para ser entregue ao cliente e os resíduos resultantes das atividades, que sempre acabam causando um problema (grande ou não), a ser tratado pela empresa. Nesta fase é muito importante o monitoramento e medição dos impactos ambientais que podem ser acometidos, a intenção é sempre considerar o produto acabado, os resíduos dos materiais utilizados, o tratamento dos efluentes antes do descarte em uma rede pluvial, o tratamento ou contenção de emissões de resíduos particulados para a atmosfera, além das entradas para outro processo.  Assim como em todo o processo, os indicadores de desempenho devem ser utilizados não somente entre nas etapas de fabricação, como também logo após o término do produto fabricado, nas chamadas saídas indesejadas, pois é necessário medir além das emissões de poluentes, o cumprimento da conformidade legal e a certeza de que as metas e os requisitos de entrada (requisitos legais, de clientes e outros) foram realmente atingidos.

domingo, 23 de janeiro de 2011

Requisitos da ISO 14001

Siglas comumente utilizadas no sistema de gestão


ACV – Avaliação do Ciclo de Vida
ADA – Avaliação de Desempenho Ambiental
ASO – Atestado de Saúde Ocupacional
AVCB – Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros
CADRI – Certificação de Aprovação para Destinação de Resíduos Industriais
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente
EIA – Estudo de Impacto Ambiental
EPI – Equipamento de Proteção Individual
FISPQ – Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos
GBCB - Green Building Council Brasil
IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
ICA – Indicador de Condição Ambiental
IDA – Índice de Desempenho Ambiental
IDG – Indicador de Desempenho Gerencial
IDO – Indicador de Desempenho Operacional
LEED – Leadership Energy & Enviromental Design
MDL – Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
MOPP – Movimentação de Produtos Perigosos
MTR – Manifesto de Transporte de Resíduo
NC – Não Conformidade
PAG – Potencial de Aquecimento Global
PAE – Plano de Atendimento a Emergência
PAM – Plano de Auxilio Mutuo
PCAD – Plano de Contenção de Armazenamento e Derramamento
PCMSO – Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional
PDCA – Plan Due Check and Act
P&D – Pesquisa e Desenvolvimento Experimental
PGRS – Programa de Gerenciamento de Residuos Sólidos
PGRSS – Programa de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde
PGRCC – Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
PPP – Perfil Providicionário Previdenciário
PPRA – Programa de Prevença de Risco Ambiental
QSMS – Qualidade, Segurança, Meio ambiente e Saúde
RA – Representante da Alta administração
RD – Representante da Direção
RIMA – Relatório de Impacto Ambiental
SGI – Sistema de Gestão Integrada
SMS – Segurança, Meio ambiente e Saúde ocupacional
TAC – Termo de Ajustamento de Conduta
IPC – Isolamento de Proteção Coletiva
IPI – Isolamento de Proteção Individual

ABNT NBR ISO

As normas ISO são baseadas na metodologia conhecida como Plan-Do-Check-Act (PDCA)/ (Planejar-Executar-Verificar-Agir). O PDCA é um ciclo e pode ser brevemente descrito da seguinte forma:
Planejar: Estabelecer os objetivos e processos necessários para atingir os resultados em concordância com a política ambiental da organização.
Executar: Implementar os processos.
Verificar: Monitorar e medir os processos em conformidade com a política ambiental, objetivos, metas, requisitos legais e outros, e relatar os resultados.
Agir: Agir para continuamente melhorar o desempenho do sistema da gestão ambiental.

Muitas organizações gerenciam suas operações através da aplicação de um sistema de processos e suas interações, que podem ser relacionadas como “abordagem de processos”. A ABNT NBR ISO 9001 promove a utilização da abordagem de processo. Como o PDCA pode ser aplicado a todos os processos, as duas metodologias são consideradas compatíveis.
Referência: ABNT 2004

Sobre a Lista de Verificação ou checklist da auditoria.


Um exemplo de uma lista de verificação encontra-se postada logo abaixo, utilizei neste exemplo perguntas referentes a um sistema de gestão ambiental.
A lista de verificação é uma ótima ferramenta para utilizar em uma auditoria, é um modo de analisar os processos e atividades envolvidas, e ter uma boa base de perguntas é fundamental para se alcançar o sucesso na auditoria. A lista de verificação nada mais é que um documento de trabalho e de registro.
As vantagens de elaborar uma lista de verificação são:
1.    Uma ajuda ao auditor para controlar a condução e extensão de auditoria;
2.    Uma ajuda para o auditor para assegurar que todos os arranjos planejados para a auditoria estão cobertos;
3.    Um meio de registrar respostas dos auditados;
4.    Uma ajuda para se calcular o tempo para a auditoria ao determinar o numero de perguntas utilizadas;
5.    Uma ajuda na preparação de auditoria,
Para preparar a lista de verificação, o auditor deve considerar:
1.    Os processos relevantes;
2.    Qualquer procedimento pertinente;
3.    Os documentos e registros usados;
4.    Os requisitos da norma e os requisitos do sistema de gestão (sistemas de gestão da qualidade, saúde e segurança e meio ambiente.
Obs: Sempre haverá aquelas pessoas que defenderão as desvantagens em se utilizar uma lista de verificação, afirmando que a lista pode limitar a visão do auditor impedindo evidenciar em suas investigações os fatos significativos, afirmando que acaba por restringir a análise dos processos ou procedimentos. Há realmente auditores que não as utilizam por possuírem vários anos de experiência e já terem as perguntas arraigadas, mas o fato é que as listas facilitam e muito a vida do auditor. Uma mesma lista muito bem elaborada serve de base em diversas auditorias, diversos processos e em diversas empresas.

quarta-feira, 19 de janeiro de 2011


LISTA DE VERIFICAÇÃO
4.2 POLÍTICA
·         A política referenciada no SGA evidencia claramente a escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos e serviços?
·         A política ambiental do grupo é adequada às normas locais?
·         A política do SGA e usualmente comunicada aos terceiros que atuam na planta?

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTAIS
·         Todas as substâncias nocivas foram identificadas como aspecto ambiental significativo?
·         A metodologia da organização fornece subsídios para a identificação, priorização e documentação dos aspectos e impactos ambientais?
·         A organização mantém atualizada a lista de aspectos ambientais significativos?

4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS
·         Foi estabelecido um procedimento de identificação dos requisitos legais?
·         Quais requisitos legais e regulamentares são aplicados?
·         Quais são os requisitos dos clientes e como estes são definidos?

4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS
·         Quais metas foram estabelecidas?
·         A organização levou em consideração seus requisitos legais e aspectos ambientais significativos ao estabelecer seus objetivos e metas?
·         O plano de ação é coerente com os objetivos e metas?

4.4.1 RECURSOS, FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
·         Existe uma infra-estrutura adequada para contenção de resíduos?
·         Os recursos no ambiente de trabalho estão adequados, em ordem, reparados e limpos?
·         Foram definidas responsabilidades e autoridades? Como?

4.4.2 COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO
·         Todas as pessoas são apropriadamente competentes?
·         Os colaboradores da empresa conhecem os aspectos ambientais significativos e respectivos impactos?
·         Foi identificado treinamento para possíveis situações emergenciais?

4.4.3 COMUNICAÇÃO
·         Existe um processo de comunicação entre as partes interessadas internas e externas?
·         Como são mantidas comunicações com autoridades e outras organizações externas (câmaras de indústria e comércio, associações de comércio, etc.)?
·         Seus aspectos ambientais significativos são comunicados entre os vários níveis e funções da organização?

4.4.4 DOCUMENTAÇÃO
·         De que forma os elementos principais do sistema de gestão e suas interações estão descritos?
·         Como está assegurado que os diferentes níveis de documentação estão adequada e logicamente relacionados entre si?
·         Como a estrutura do SGA está documentada?

4.4.5 CONTROLE DE DOCUMENTOS
·         As documentações relacionadas ao processo produtivo estão prontamente disponíveis na área de uso?
·         Como é assegurado que as versões atuais dos documentos pertinentes estão disponíveis em todos os locais?
·         Como os documentos obsoletos são armazenados? Como são especificados os períodos de retenção?

4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL
·         Foi determinado um critério operacional específico ao transporte de terceiros?
·         O controle operacional estabelecido considera as situações normais e anormais no descarte de efluentes?
·         É estabelecido e mantido procedimento para comunicação de requisitos pertinentes a fornecedores? E prestadores de serviço?

4.4.7 PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS
·         Foi evidenciado simulado do plano de emergência? Quais cenários são testados pela empresa?
·         Existe uma sistemática para o acionamento do Grupo de Atendimento a Emergência?
·         Estão documentadas as medidas de emergência? Foram descritos planos para operação de alarme, evacuação, rota de fuga e combate a incêndio?

4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIÇÃO
·         Foram utilizados indicadores de desempenho na atividade de monitoramento e medição? Quais?
·         Existe um procedimento que monitore as características principais das operações que possam ter um impacto ambiental significativo?
·         Foi evidenciada alguma instrução de trabalho relativo a operações da ETE? Estão sendo seguidas?

4.5.2 AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS
·         Têm sido avaliados periodicamente os requisitos legais e outros aplicáveis?
·         Como é avaliado o atendimento a outros requisitos por ela subscritos?
·         As licenças ambientais e suas condicionantes estão sendo seguidas?

4.5.3 NÃO-CONFORMIDADE, AÇÃO CORRETIVA E AÇÃO PREVENTIVA
·         O procedimento tomado para mitigar o problema foi satisfatório?
·         Como e por quem é monitorada a implementação das ações corretivas e preventivas?
·         As oportunidades de melhoria são consideradas no Sistema?

4.5.4 CONTROLE DE REGISTROS
·         Há registros de ocorrências relacionadas aos aspectos ambientais significativos?
·         Foi realizado controle de registro de resíduos?
·         Há algum registro de contaminação por derramamento?
·         Os registros corretos são mantidos? Estão legíveis, identificáveis, rastreáveis e protegidos contra perdas e danos?

4.5.5 AUDITORIA INTERNA
·         Como é assegurada que a implementação e eficácia de ações (de correção e prevenção) são verificadas em auditorias ambientais subseqüentes?
·         Como é assegurado que todos os elementos do SGA são regularmente e sistematicamente auditados?
·         Como é assegurado que as auditorias do SGA são realizadas por pessoal qualificado e imparcial?

4.6 ANÁLISE PELA A ADMINISTRAÇÃO
·         As atas de reunião de análise crítica contemplam os indicadores de desempenho do Sistema?
·         Quais foram as ações executadas provenientes do processo de análise crítica pela administração?
·         Os objetivos e o programa de gestão ambiental são revisados criticamente quanto a sua adequação?
·         As entradas de análise crítica contemplam as informações pertinentes requeridas pela Norma?